Når en debitor skal oprettes, gøres dette under fanen Økonomi og dernæst underfanen Debitor.
...
| Udvid | ||
|---|---|---|
| ||
Når debitortypen Region (Sygesikring) er valgt og der klikkes på Opret, åbner en ny fane. 
 Såfremt boksen med beskeden “Ikke gennemført” vises, kunne oprettelsen af debitoren ikke gennemføres fordi der mangler informationer. Her anbefales det at gennemtjekke felterne igen for at sikre, at informationen i de indtastede felter er angivet korrekt. Såfremt boksen med beskeden “asdasad” vises, blev oprettelsen af debitor gennemført succesfuldt, og skulle nu være synlig.. asasd → tjek, om der er mere der skal gøres, samt om der er nogle ting der skal beskrives yderligere i forhold til felterne. Konsulter kenneth |
| Udvid | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Når debitortypen Kommune (BUT) er valgt og der klikkes på Opret, åbner en ny fane. 
Når de relevante informationer er indtastet, klikkes der på Gem som ny, som illustreret i trin 5 i ovenstående billede. Såfremt boksen med beskeden “Ikke gennemført” vises, kunne oprettelsen af debitoren ikke gennemføres fordi der mangler informationer. Her anbefales det at gennemtjekke felterne igen for at sikre, at informationen i de indtastede felter er angivet korrekt. Såfremt boksen med beskeden “asdasad” vises, blev oprettelsen af debitor gennemført succesfuldt, og skulle nu være synlig.. asasd → tjek, om der er mere der skal gøres, samt om der er nogle ting der skal beskrives yderligere i forhold til felterne. Konsulter kenneth |
| Udvid | ||
|---|---|---|
| ||
For debitortypen Kommune (Social, tandkort, etc)Når debitortypen Kommune (Social, tandkort, etc) er valgt og der klikkes på Opret, åbner en ny fane. 
 Når de relevante informationer er indtastet, klikkes der på Gem som ny, som illustreret i trin 5 i ovenstående billede. Såfremt boksen med beskeden “Ikke gennemført” vises, kunne oprettelsen af debitoren ikke gennemføres fordi der mangler informationer. Her anbefales det at gennemtjekke felterne igen for at sikre, at informationen i de indtastede felter er angivet korrekt.Såfremt boksen med beskeden “asdasad” vises, blev oprettelsen af debitor gennemført succesfuldt, og skulle nu være synlig.. asasd → tjek, om der er mere der skal gøres, samt om der er nogle ting der skal beskrives yderligere i forhold til felterne. Konsulter kenneth |
| Udvid | ||
|---|---|---|
| ||
Når debitortypen Andre debitorer (Forsikring, Værge, Institution) er valgt og der klikkes på Opret, videreføres du til en ny side, hvor der endnu engang klikkes på Opret som illustreret i trin 3 på billedet nedenfor.  Efter at have klikket på Opret, vil en ny fane åbne.  Efter at have indtastet de relevante informationer, vil en af følgende to beskeder blive vist: Såfremt boksen med beskeden “Ikke gennemført” vises, kunne oprettelsen af debitoren ikke gennemføres fordi der mangler informationer. Her anbefales det at gennemtjekke felterne igen for at sikre, at informationen i de indtastede felter er angivet korrekt.Såfremt boksen med beskeden “asdasad” vises, blev oprettelsen af debitor gennemført succesfuldt, og skulle nu være synlig.. asasd → tjek, om der er mere der skal gøres, samt om der er nogle ting der skal beskrives yderligere i forhold til felterne. Konsulter kenneth  |
Information om relevante felter, som kan udfyldes, findes ydermere i tabellen nedenfor:
Felt | Information om felt |
|---|---|
Afregn via månedlig betalingsbetingelser | Hvis denne option vælges, samles regningerne og udskrives ved månedens afslutning og kan sendes til et læs-ind-bureau. Det er ikke muligt at sende en elektronisk samleregning, da e-fakturaer altid skal sendes enkeltvis. |
Bundtvis regningsudskrift | Denne option kan kun bruges i forbindelse med afregning via månedlig samleopgørelse, dvs. den kan ikke anvendes, hvis man vælger at sende e-faktura direkte til kommunen. Har man valgt denne option, bliver alle regningerne udskrevet på papir, |
BUT-65 tilskud | Indtast den procentsats, som kommunen betaler til BUT-65 patienter. Patienten skal være registreret som 5 (BUT 65%) og selvom tilskuddet måske er 90%. Tilskuddet bliver beregnet i henhold til den procentsats der er anført i "BUT-65 tilskud" feltet på kommunen. |
Fast honoraraftale (licitation) | Vælges denne option, vil BUT-ydelser på patienter fra denne kommune registreres normalt i journalen, dvs. man kan se priserne, men ydelserne kommer ikke over i regningsfanen. Ydelsesteksten i journalen vises med violet farve for at signalere, at det drejer sig om ydelser der ikke faktureres. |
E-faktura | Vælges denne option vil regningen til kommunen sendes direkte i forbindelse med regningsdannelsen. Der udskrives ikke noget, men regningen sendes straks via al dentes postkasse til kommunen. Det er muligt at udskrive en papirkopi af regningen fra journalen, hvis dette ønskes. |
Åben post på kommune | Vælges denne option vil regningen blive bogført direkte på kommunen og ikke på patienten, dvs. eventuelle rykkere vil blive skrevet til kommunen. Kan ikke bruges i forbindelse med månedlig samleopgørelse, da bogføringen her sker på månedsopgørelsens samlede beløb. |
EAN-lokationsnummer | EAN lokationsnummeret er kommunens elektroniske 'adresse'. Det er vigtigt, at EAN-nummeret registreres korrekt. Uden EAN-nummer kan der ikke sendes regninger til kommunen, samt ved forkert EAN-nummer, kommer regningen ikke frem til den forventede afdeling. |
Læs her om Bogføring af afregning fra Sygesikring
Læs her om Manglende betaling fra kommunen
...
...