Når der skal foretages en elektronisk bogføring i al dente, sker dette via en integration til Tandfaktura.dk.
Håndteringen af fakturaer i al dente foretages under fanen Økonomi (1) og dernæst underfanen Kreditor (2).
...
Fra al dente sendes klinikkens kontoplan og kreditor stamdata over til Tandfaktura.dk.
Fra Tandfaktura.dk hentes alle fakturaer med status Klar til ERP, hvor de bogføres automatisk ud fra oplysningerne som findes på bilaget i Tandfaktura.dk.
...
Opret kreditor
Når en kreditor skal oprettes i underfanen Kreditor, trykkes på knappen Opret.
...
| Info |
|---|
Bemærk! Hvis der ligger fakturaer med status Klar til ERP i Tandfaktura.dk, så indlæses og bogføres disse ved tryk på knappen Kør. |
...
Åbne poster
Under fanen Økonomi og dernæst underfanen Kreditor, kan der trykkes på knappen Åbne poster.
Denne viser en liste over alle fakturaer på den valgte kreditor, som ikke er betalt.
...
Markér feltet Betal for den åbne post, som ønskes at bogføres.
Udfyld feltet Dato med betalingsdato.
Udfyld feltet Betalingskonto med bankkontoen fra regnskabets kontoplan.
Tryk på OK for at bogføre betalingen.
...
Konto
Under fanen Økonomi og dernæst underfanen Kreditor, kan der trykkes på knappen Konto.
Denne viser en liste over alle posteringer på den valgte kreditor.
...
Ubetalt regning fra kreditor
MANGLER - tal med superbruger om hvordan og hvorledes
...
Læs her om Registrering af betalt faktura
...