Kreditormodulet hjælper med at håndtere klinikkens fakturaer fra leverandører og andre kreditorer. Når kreditormodulet er blevet opsat opretter man de kreditorer man har, så systemet er klar til at modtage fakturaer.
Med al dentes tilvaglsmoduler er der en række forskellige muligheder for håndteringen af fakturaerne:
I kreditormodulet alene kan man registrere sine fakturaer fra leverandører manuelt, når man modtager dem. Efter betalingen af dem i netbank skal de manuelt registreres som betalt i al dente. Se vejledningerne til manuel håndtering af fakturaer i kreditormodulet her.
Har klinikken tilvalgsmodulet til elektronisk bogføring, slipper man for at registrere alle fakturaerne manuelt. Her skal klinikken have lavet en aftale med enten tandfaktura eller fakturaflow, som herefter håndterer fakturaerne direkte fra kreditorerne. Se vejledningen til elektronisk bogføring her.
Har klinikken tilvalgsmodulet til betaling, slipper man for at håndtere betalingen af fakturaerne i netbank, da betalingerne og bogføringerne i stedet klares med få klik i modulet. Se vejledningerne til betalingsmodulet her.
Derudover kan der til hver en tid, trækkes en kreditor-saldoliste ud fra kreditormodulet, hvor der kan ses antal skyldige omkostninger. Endvidere kan kreditormodulet også bruges til at søge, hvornår der eksempelvis sidst er købt en airrotor eller lign. Teknikudgifter kan også splittes op pr. behandler og dermed ses i assistentregnskabet.
Oversigt over processen omkring håndtering af fakturaer i kreditormodulet:
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Step 1: Opsætning af kreditormodul |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Step 2: Opret kreditorer |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Step 3: Registrering eller importering af fakturaer til al dente: |
Hvis ja:
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Godkend fakturaer hos fakturasystemet |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Hvis nej:
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Indsaml og sortér relevante nye fakturaer manuelt. |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Step 4: Betaling af fakturaer: |
Hvis ja:
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Hvis nej:
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Betal fakturaer manuelt i netbank |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Søg efter andre manualer:
| Livesøgning |
|---|