Kreditormodulet hjælper med at
...
håndtere klinikkens fakturaer fra leverandører og andre kreditorer. Når kreditormodulet er blevet opsat, opretter man de kreditorer man har, så systemet er klar til at modtage fakturaer.
...
I kreditormodulet alene kan man registrere sine fakturaer fra leverandører manuelt, når man modtager dem. Efter betalingen af dem i netbank skal de manuelt registreres som betalt i al dente. Se vejledningerne til manuel håndtering af fakturaer i kreditormodulet her.
| Info |
|---|
Med al dentes tilvaglsmoduler er der en række forskellige muligheder for håndteringen af fakturaerne:
|
Derudover kan der til hver en tid, trækkes en kreditor saldoliste ud fra kreditormodulet, hvor der kan ses antal skyldige omkostninger. Endvidere kan kreditormodulet også bruges til at søge, hvornår der eksempelvis sidst er købt en airrotor eller lign. Teknikudgifter kan også splittes op pr. behandler og dermed ses i assistentregnskabet.
Oversigt over processen omkring håndtering af fakturaer i kreditormodulet:
...
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Step 1: Opsætning af kreditor modul |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Step 2: Opret kreditorer |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Step 3: Registrér eller importér fakturaer til al dente: |
- Har klinikken modulet til elektronisk bogføring?
Hvis ja:
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Godkend fakturaer hos fakturasystemet |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Importér godkendte fakturaer til al dente |
Hvis nej:
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Indsaml og sortér relevante nye fakturaer manuelt |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Registrer nye fakturaer manuelt i aldente |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Step 4: Betaling af fakturaer: |
- Har klinikken modulet til betaling?
Hvis ja:
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Opret betalingslister og send betalinger til banken samlet |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Hent betalinger fra banken samlet |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Bogfør de betalte fakturaer samlet |
Hvis nej:
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Betal fakturaer manuelt i netbank |
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Registrer hver af de betalte fakturaer manuelt i al dente |
Søg efter andre manualer:
...
💡 Tip: De blå felter fungerer som links til den pågældende vejledning.
|
...
Søg efter andre vejledninger:
| Livesøgning |
|---|
...
| View file | ||
|---|---|---|
|