Sidesammenligning

Få mere tid til patienterne og lad al dente og Tandfaktura.dk registrere dine bilag.
Ved at tilvælge modulet, kan den ansvarlige for klinikkens leverandørfakturaer effektivisere sin arbejdsgang og slippe for tidskrævende papirarbejde. Dette betyder at:

...

Når der skal foretages en elektronisk bogføring i al dente, sker dette via en integration til Tandfaktura.dk.
enten Tandfaktura.dk eller fakturaflow.

💡 Brugervejledningen til Tandfaktura kan findes her: https://www.nordenta.dk/Files/Files/al dente/Vejledninger/Brugermanualer/Økonomi/Tandfaktura_manual.pdf

Info
al dentes support sørger for opsætningen af integrationen mellem al dente og det fakturasystem du har indgået aftale med. Vi modtager de nødvendige oplysninger direkte fra fakturasystemet.

Digital bogføring[11].mp4

...

Håndteringen af fakturaer i al dente foretages under fanen Økonomi (1) og dernæst underfanen Kreditor (2).

...

.

...

Når der skal overføres data fra Tandfaktura.dk fakturasystemet til al dente, trykkes på knappen Kør (3).

...

Hvilke data udveksles mellem Tandfaktura.dkfakturasystemet og al dente?

Fra al dente sendes klinikkens kontoplan og kreditor stamdata over til Tandfakturafakturasystemet. dk.
Fra Tandfaktura.dk fakturasystemet hentes alle fakturaer med status Klar til ERP, hvor de bogføres automatisk ud fra oplysningerne som findes på bilaget i Tandfaktura.dk.

Opret kreditor

...

.

...

Herefter vises følgende vindue, hvor Kreditor Navn udfyldes og dernæst trykkes på OK.

...

Efterfølgende vises nedenstående vindue.

...

Udfyld stamoplysninger for den nye kreditor.

Cvr. udfyldes som minimum i al dente.
Tryk Gem når alle oplysninger er udfyldt.
Tryk på knappen Kør for at sende den nye kreditor til Tandfaktura.dk.

Info
Bemærk! Hvis der ligger fakturaer med status Klar til ERP i Tandfaktura.dk, så indlæses og bogføres disse ved tryk på knappen Kør.

Åbne poster

Under fanen Økonomi og dernæst underfanen Kreditor, kan der trykkes på knappen Åbne poster.
Denne viser en liste over alle fakturaer på den valgte kreditor, som ikke er betalt.

Herefter vises nedenstående vindue, hvor følgende trin skal følges for at bogføre betaling af en åben post:

...

Markér feltet Betal for den åbne post, som ønskes at bogføres.
Udfyld feltet Dato med betalingsdato.
Udfyld feltet Betalingskonto med bankkontoen fra regnskabets kontoplan.
Tryk på OK for at bogføre betalingen.

Konto

Under fanen Økonomi og dernæst underfanen Kreditor, kan der trykkes på knappen Konto.
Denne viser en liste over alle posteringer på den valgte kreditor.

...