Kreditormodulet hjælper med at håndtere klinikkens fakturaer fra leverandører og andre kreditorer. Når kreditormodulet er blevet opsat, opretter man de kreditorer man har, så systemet er klar til at modtage fakturaer.
I kreditormodulet alene kan man registrere sine fakturaer fra leverandører manuelt, når man modtager dem. Efter betalingen af dem i netbank skal de manuelt registreres som betalt i al dente. Se vejledningerne til manuel håndtering af fakturaer i kreditormodulet her.
| Info |
|---|
Med al dentes tilvaglsmoduler er der en række forskellige muligheder for håndteringen af fakturaerne:
|
Derudover kan der til hver en tid, trækkes en kreditor-saldoliste ud fra kreditormodulet, hvor der kan ses antal skyldige omkostninger. Endvidere kan kreditormodulet også bruges til at søge, hvornår der eksempelvis sidst er købt en airrotor eller lign. Teknikudgifter kan også splittes op pr. behandler og dermed ses i assistentregnskabet.
Oversigt over processen omkring håndtering af fakturaer i kreditormodulet: 💡 Tip: De blå felter fungerer som links til den pågældende vejledning.
|
...
Søg efter andre manualervejledninger:
| Livesøgning |
|---|
...
| View file | ||
|---|---|---|
|
...