Når Denne vejledning anvendes, når en debitor skal oprettes, gøres dette under fanen Økonomi og dernæst underfanen Debitor.
Vælg den passende debitortype ved hjælp af scroll-down menuen som illustreret i trin 1 af nedenstående billede. Når der skal vælges debitortype, kan der vælges mellem:
Nederst i denne vejledning finder du Information om relevante felter i forbindelse med oprettelse af debitor.
...
Vælg fanen Økonomi og dernæst underfanen Debitor.
Vælg den passende debitortype ved hjælp af scroll-down menuen som illustreret i trin 1 af nedenstående billede.
Når den passende debitortype er valgt, klik på Opret som illustreret i trin 2.
...
| Info |
|---|
Debitortypen skal altid vælges før der klikkes Opret. Såfremt der er sket en fejl, kan der anvendes funktionen Fortryd. Denne forefindes i højre hjørne nederst. |
Efter der er klikket på Opret, åbnes åbner en ny fane, hvor der skal indtastes en række informationer.
De informationer som skal indtastes varierer efter, hvilken debitortype der er valgt, hvorfor der er udarbejdet en brugermanual brugervejledning for den specifikke debitortype nedenfor.
...
| Info |
|---|
Debitortypen skal altid vælges før der klikkes Opret. Såfremt der er sket en fejl, kan der anvendes funktionen Fortryd. Denne forefindes i højre hjørne nederst. |
...
For Kommune (BUT)
Når debitortypen Kommune (BUT) er valgt og der klikkes på Opret, åbner en ny fane.
På denne fane skal der vælges kundenummer for for den kommune, som der skal oprettes en ny debitor i.
...
Felt | Information om felt |
|---|---|
Afregn via månedlig betalingsbetingelser | Hvis denne option vælges, samles regningerne og udskrives ved månedens afslutning og kan sendes til et læs-ind-bureau. Det er ikke muligt at sende en elektronisk samleregning, da e-fakturaer altid skal sendes enkeltvis. |
Bundtvis regningsudskrift | Denne option kan kun bruges i forbindelse med afregning via månedlig samleopgørelse. Derved kan den kan ikke anvendes, hvis man vælger at sende e-faktura direkte til kommunen. Har man valgt denne option, bliver alle regningerne udskrevet på papir, |
BUT-65 tilskud | Indtast den procentsats, som kommunen betaler til BUT-65 patienter. Patienten skal være registreret som 5 (BUT 65%) og selvom tilskuddet måske er 90%. Tilskuddet bliver beregnet i henhold til den procentsats der er anført i "BUT-65 tilskud" feltet på kommunen. |
Fast honoraraftale (licitation) | Vælges denne option, vil BUT-ydelser på patienter fra denne kommune registreres normalt i journalen, d man kan se priserne, men ydelserne kommer ikke over i regningsfanen. Ydelsesteksten i journalen vises med violet farve for at signalere, at det drejer sig om ydelser der ikke faktureres. |
E-faktura | Vælges denne option vil regningen til kommunen sendes direkte i forbindelse med regningsdannelsen. Der udskrives ikke noget, men regningen sendes straks via al dentes postkasse til kommunen. Det er muligt at udskrive en papirkopi af regningen fra journalen, hvis dette ønskes. |
Åben post på kommune | Vælges denne option vil regningen blive bogført direkte på kommunen og ikke på patienten, dvs. eventuelle rykkere vil blive skrevet til kommunen. Kan ikke bruges i forbindelse med månedlig samleopgørelse, da bogføringen her sker på månedsopgørelsens samlede beløb. |
EAN-lokationsnummer | EAN lokationsnummeret er kommunens elektroniske 'adresse'. Det er vigtigt, at EAN-nummeret registreres korrekt. Uden EAN-nummer kan der ikke sendes regninger til kommunen, samt ved forkert EAN-nummer, kommer regningen ikke frem til den forventede afdeling. |
...
Andre relevante
...
brugervejledninger
Læs her om…. om Bogføring af sygesikringsafregning
Søg efter andre manualervejledninger:
| Livesøgning |
|---|