Der er mulighed for at lave rykkere på ubetalte regninger i al dente. Før man udskriver sin rykkerkørsel, skal man sikre sig, at banken og kassen stemmer, hvis patienten nu har betalt deres regninger.
Når der genereres en rykkerkørsel, er det vigtigt, at den også bogføres og udskrives samme dag.
| Bemærk |
|---|
Sikre at jeres rykkerbreve For benytte rykkermodulet, skal man sikre sig at rykkerbrevene er max 42 linjer, før i begynder at benytte rykkermodulet.
For vejledning tryk klik her |
Når der skal laves en rykkerkørsel i al dente, gøres dette under fanen Økonomi og dernæst underfanen Opslag/Udskrifter.
...
Vælg funktionen Rykker ud fra Opslag.
...
Klik på Ny for at genere et nyt rykkerforslag.
Følgende vindue vises, hvis der ligger en rykkerkørsel, som ikke er bogført og udskrevet.
...
Klik på ja for nyt rykkerforslag.
...
Herefter ses nedenstående vindue for parametre for den nye rykkerkørsel:
...
| Info |
|---|
Rykkersæt er sat til Alle, hvilket betyder at alle rykkersæt kommer på listen. |
| Udvid |
|---|
| title | Tryk Klik her for forklaringer af Søgekriterier |
|---|
|
Debitor nr.: Hvis dette felt er tomt, rykkes alle debitorer.
Hvis dette felt er udfyldt med CPR nr. (med bindestreg), så er det kun den respektive patient der kommer på listen. Det samme gælder debitor nr. (f.eks. kommune)
Behandler: Hvis dette felt er tomt, genereres der rykker for alle behandlere.
Ryk pr. behandler: Hvis der er to behandlere på en regning, bliver der rykket for den samlede regning med begge behandlere.
Rykkersæt: ’Rykkersæt 1’ kan være til patienter med en bestemt formulering i brevet, og ’Rykkersæt 2’ kan være til kommuner eller andre debitorer. Herunder kan ‘Alle’ også vælges.
Forfaldsdato: Skal være dags dato. Da respitdage bestemmer, hvor langt tilbage der skal rykkes.
Minimums saldo: Saldo under dette beløb, bliver ikke rykket. Kan for f.eks. være 10 kr.
Antal rykkere: 0 = for dem som ikke er rykket endnu. F. eks. Fra 0 til 2: Så rykkes der 1. 2. og 3. rykker.
|
| Udvid |
|---|
| title | Tryk Klik her for forklaringer af Kørselsparametre |
|---|
|
Posteringsdato: Dato for postering af rykkergebyr og renter.
Betalingsbet. for rykker: Forfalds dato for rykkeren.
Tillad rateaftaler rykkes: Sæt flueben for at rykke for rateaftaler. Ellers skal disse annulleres iflg. den underskrevne rateaftale. Og den oprindelige regning kan rykkes. Aftal venligst med revisor hvis I ønsker at rykke for rateaftaler.
Respitdage: Antal dage fra forfalds dato på regningen eller rykkeren, før der kan rykkes.
Rykkergebyr: Angiv det ønskede gebyr pr. rykker. Dog maks. 300 kr. i alt iflg. bogførings loven.
Send på mail: Hvis patienten er sat op med e-mail adresse, kan rykkeren sendes pr. e-mail, hvortil flueben sættes. Vi anbefaler dog IKKE, at den sidste rykker sendes pr. mail.
|
| Udvid |
|---|
| title | Tryk Klik her for forklaringer af Renteberegning |
|---|
|
Rente procent pr. md.: Beregner rente procent pr. md. Vi anbefaler, at I taler med Jeres revisor om dette, da der er specielle regler for dette.
Minimum saldo for beregning af rente: Saldo under dette beløb beregnes der IKKE renter på.
Respitdage for beregning af rente: Antal dage fra forfald til renteberegningen påbegyndes.
Hæv rente beløb til minimum beløb: Sæt flueben, hvis rentebeløbet skal hæves til det angivne minimumsbeløb.
Minimum rente beløb: Sæt et minimums rente beløb.
|
Efter respektive parametre er udfyldt, trykkes klikkes OK for at afslutte.
...
Læs her om Dannet rykkerforslag
...