I kreditor modulet Kreditormodulet hjælper med at håndtere klinikkens fakturaer fra leverandører og andre kreditorer. Når kreditormodulet er blevet opsat, opretter man de kreditorer man har, så systemet er klar til at modtage fakturaer.
I kreditormodulet alene kan man registrere sine fakturaer fra leverandører manuelt, når man modtager dem. Når de skal betales, er de allerede registreret og skal blot bogføres betalt.
Derudover kan der til hver en tid, trækkes en kreditor saldoliste ud, hvor der kan ses antal skyldige omkostninger. Endvidere kan kreditor modulet også bruges til at søge, hvornår der eksempelvis sidst er købt en airrotor eller lign. Teknikudgifter kan også splittes op pr. behandler og dermed ses i assistentregnskabet.
Denne sektion består af manualer til handlinger under fanen Kreditor som findes under fanen Økonomi.
| Sidetræ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Søg efter andre manualer:
livesearchEfter betalingen af dem i netbank skal de manuelt registreres som betalt i al dente. Se vejledningerne til manuel håndtering af fakturaer i kreditormodulet her.
| Info |
|---|
Med al dentes tilvaglsmoduler er der en række forskellige muligheder for håndteringen af fakturaerne:
|
Oversigt over processen omkring håndtering af fakturaer i kreditormodulet: 💡 Tip: De blå felter fungerer som links til den pågældende vejledning.
|
...
Søg efter andre vejledninger:
| Livesøgning |
|---|
...
| View file | ||
|---|---|---|
|