Opsætning af kreditormodulet, gøres i fanen Økonomi og dernæst underfanen Regnskab. Herefter trykkes klikkes der på Kontoplan.
...
Der skal opsættes en samlekonto for Kreditorer. Hvis den ikke allerede eksisterer, skal den oprettes i sektionen Kortfristet gæld i balancens passiver.
...
Dette gøres under fanen Økonomi og dernæst underfanen Regnskab. Her trykkes klikkes på knappen Systemkontering.
...
Efterfølgende vises nedenstående vindue med følgende trin:
...
I venstre side kan der vælges en specifik behandlers konteringstabel.
Til hver behandlers konteringstabel skal der i højre side indtastes konto nr. under Kreditorer funktionen.
...
Klik herefter OK for at gemme.
...
Når Kreditorer er konteret, så skal bilagnummerserie indtastes. Dette gøres under fanen Økonomi og dernæst underfanen Regnskab. Herefter vises nedenstående vindue:
...
Indtast bilagsnummer ud fra Kreditor. Hvis der står 0, vil den automatisk tage finansbilagsnummeret. Skal den derimod starte forfra, skrives 1. Bemærk dog at nummerserien ikke må kulminere med den andre bilagsnumre/regningsnumre. Skriv derfor evt. et højere tal end 1.
...
Klik Gem for at gemme bilagsnummeret for kreditor.
Hermed er opsætningen klar til at oprette kreditorer. Læs manualen vejledningen omkring oprettelse af kreditorer her.
...
Andre relevante
...
Læs her om Registrering af betalt faktura
...
brugervejledninger
Læs her om Hent betalingerLæs her om Elektronisk bogføring al dente og Tandfaktura.dk
Læs her om Returregning fra sygesikringLæs her om Bogføring af betalte
Søg efter andre manualervejledninger:
| Livesøgning |
|---|