Ved at tilvælge modulet, kan den ansvarlige for klinikkens leverandørfakturaer effektivisere sin arbejdsgang og slippe for tidskrævende papirarbejde. Dette betyder at:
Klinikkens regnskab ajourføres nemt og hurtigt
Ingen papirfakturaer der skal arkiveres eller bliver væk
Risikoen for tastefejl minimeres
Når der skal foretages en elektronisk bogføring i al dente, sker dette via en integration til enten Tandfaktura.dk eller fakturaflow.
al dentes support sørger for opsætningen af integrationen mellem al dente og det fakturasystem du har indgået aftale med. Vi modtager de nødvendige oplysninger direkte fra fakturasystemet.
Håndteringen af fakturaer i al dente foretages under fanen Økonomi (1) og dernæst underfanen Kreditor (2).
Når der skal overføres data fra fakturasystemet til al dente, trykkes på knappen Kør (3).
Hvilke data udveksles mellem fakturasystemet og al dente?
Fra al dente sendes klinikkens kontoplan og kreditor stamdata over til fakturasystemet.
Fra fakturasystemet hentes alle fakturaer med status Klar til ERP, hvor de bogføres automatisk ud fra oplysningerne som findes på bilaget.
Andre relevante brugermanualer
Læs her om Registrering af betalt faktura
Læs her om Opsætning af kreditor modul
Læs her om Generer betalingsliste
Læs her om Returregning fra sygesikring
Læs her om Bogføring af betalte
Søg efter andre manualer: