Når rykkerforslag er dannet, kan det ses under fanen Økonomi og dernæst underfanen Opslag/Udskrifter. Hvorefter Opslag sættes til Rykker. Nedenstående vindue vises, hvor en liste med alle skyldnere genereres.
De patienter som står til rykkertype 00 Rykkes ikke på patientforsiden, får statussen Intet under Rykkersæt.
De røde linjer symboliserer regninger, som ikke bliver rykket ud fra de valgte parametre. De vises blot på listen. Tryk her for vejledning til at tilpasse parametrene.
Højreklikkes på en patient, vises følgende muligheder: Kopier, Udskriv, Vis debitorkonto eller Vis åbne poster.
Dobbeltklikkes på patientnavnet bliver patienten indlæst i topbjælken, hvor Åbne poster blinker rød/popper op (Et vindue vises i det nye al dente).
Send som e-mail kan tilføjes eller fravælges, såfremt der er en gyldig mail adresse.
Markér Rykkes ikke hvis patienten ikke skal rykkes på den respektive regning.
Ved andre ændringer som f.eks. udligning i Åbne poster pga. forudbetaling eller en ændring af Rykkersæt, så SKAL der laves et nyt rykkerforslag efterfølgende.
Kommuner med flere afdelinger med hvert deres EAN nr. bliver delt op i rykkerforslaget.
Tryk på Udskriv & Bogfør, når rykkerforslaget er gennemgået og klar til at blive udskrevet.
Når en rykkerkørsel skal udskrives
Herefter vises nedenstående vindue med rykkerkørslen med det valgte format:
Kontroller om rykkerne ser korrekte ud.
Bemærk! Hvis der er mere end 42 linjer i rykkerbrevet, udskrives der i visse tilfælde 2 sider.
Hvis alt er korrekt, tryk på knappen E-mail/Print alle sider. Følgende vindue vises, hvor der trykkes OK.
Læs her…
Søg efter andre manualer: