Når en debitor skal oprettes, gøres dette under fanen Økonomi og dernæst underfanen Debitor.
Vælg den passende debitortype ved hjælp af scroll-down menuen som illustreret i trin 1 af nedenstående billede. Når der skal vælges debitortype, kan der vælges mellem:
Region (Sygesikring)
Kommune (BUT)
Kommune (Social, tandkort, etc.)
Andre debitorer (Forsikring, Værge, Institution)
Når den passende debitortype er valgt, klik på Opret som illustreret i trin 2.
Debitortypen skal altid vælges før der klikkes Opret. Såfremt der er sket en fejl, kan der anvendes funktionen Fortryd. Denne forefindes i højre hjørne nederst.
Efter der er klikket på Opret, åbnes en ny fane, hvor der skal indtastes en række informationer.
De informationer som skal indtastes varierer efter, hvilken debitortype der er valgt, hvorfor der er udarbejdet en brugermanual for den specifikke debitortype nedenfor.
Når debitortypen Region (Sygesikring) er valgt og der klikkes på Opret, åbner en ny fane.
På denne fane skal der vælges kundenummer for for den region, som der skal oprettes en ny debitor i. Dette gøres ved at vælge den ønskede region i scroll-down menuen som illustreret i trin 3 på billedet.
Herefter klikkes der på Opret som illustreret i trin 4.
TIP: Såfremt debitoren allerede eksisterer i al dente, kan denne vælges i listen til venstre.
Efter at have valgt den passende region og klikket på Opret, vil en ny fane endnu engang blive åbnet.
Her indtastes de relevante informationer om debitoren og som minimum de oplysninger, som er markeret som obligatoriske ved de røde felter.
Når de relevante informationer er indtastet, klikkes der på Gem som ny, som illustreret i trin 5 i ovenstående billede.
Efter at have gjort dette, vil en af følgende to beskeder blive vist:
Såfremt boksen med beskeden “Ikke gennemført” vises, kunne oprettelsen af debitoren ikke gennemføres fordi der mangler informationer. Her anbefales det at gennemtjekke felterne igen for at sikre, at informationen i de indtastede felter er angivet korrekt.
Når debitortypen Kommune (BUT) er valgt og der klikkes på Opret, åbner en ny fane.
På denne fane skal der vælges kundenummer for for den kommune, som der skal oprettes en ny debitor i.
Dette gøres ved at vælge den ønskede kommune i scroll-down menuen som illustreret i trin 3 på billedet.
Herefter klikkes der på Opret som illustreret i trin 4.
TIP: Såfremt debitoren allerede eksisterer i al dente, kan denne vælges i listen til venstre.
Efter at have valgt den passende kommune og klikket på Opret, vil en ny fane endnu engang blive åbnet.
Her indtastes de relevante informationer om debitoren og som minimum de oplysninger, som er markeret som obligatoriske ved de røde felter.
Bemærk venligst, at alle 16-17 årige patienter, altid behandles som rene BUT-patienter
Dette betyder, at de ikke kan være BUT65, og de kan normalt heller ikke behandles
under en licitationsaftale. Al dente foretager derfor en automatisk omstilling af gruppen til gruppe 3, når patienten er fyldt 16 år, og en evt. markering om licitation for patientens kommune ignoreres hvis patienten er over 16 år gammel, med mindre der sættes flueben. Se næste punkt.
Licitation for 16-17 årige
Vi har erfaret, at enkelte kommuner også indgår licitationsaftaler for 16-17 årige. Der er derfor tilføjet muligheden for at markere, at licitationsaftalen for kommunen også skal omfatte 16-17 årige. Er denne markering sat, vil ydelser i journalen også registreres som licitationsydelser hos 16-17 årige.
Når de relevante informationer er indtastet, klikkes der på Gem som ny, som illustreret i trin 5 i ovenstående billede.
Såfremt boksen med beskeden “Ikke gennemført” vises kunne oprettelsen af debitoren ikke gennemføres, fordi der mangler informationer. Her anbefales det at gennemtjekke felterne igen for at sikre, at informationen i de indtastede felter er angivet korrekt.
For debitortypen Kommune (Social, tandkort, etc)
Når debitortypen Kommune (Social, tandkort, etc) er valgt og der klikkes på Opret, åbner en ny fane.
På denne fane skal der vælges kundenummer for for den region, som der skal oprettes en ny debitor i.
Dette gøres ved at vælge den ønskede region i scroll-down menuen som illustreret i trin 3 på billedet.
Herefter klikkes der på Opret som illustreret i trin 4.
TIP: Såfremt debitoren allerede eksisterer i al dente, kan denne vælges i listen til venstre.
Efter at have valgt den passende kommune og klikket på Opret, vil en ny fane endnu engang blive åbnet.
Her indtastes de relevante informationer om debitoren og som minimum de oplysninger, som er markeret som obligatoriske ved de røde felter.
Når de relevante informationer er indtastet, klikkes der på Gem som ny, som illustreret i trin 5 i ovenstående billede.
Såfremt boksen med beskeden “Ikke gennemført” vises, kunne oprettelsen af debitoren ikke gennemføres fordi der mangler informationer. Her anbefales det at gennemtjekke felterne igen for at sikre, at informationen i de indtastede felter er angivet korrekt.
Når debitortypen Andre debitorer (Forsikring, Værge, Institution) er valgt og der klikkes på Opret, videreføres du til en ny side, hvor der endnu engang klikkes på Opret som illustreret i trin 3 på billedet nedenfor.
Efter at have klikket på Opret, vil en ny fane åbne.
Her indtastes de relevante informationer om debitoren og som minimum de oplysninger, som er markeret som obligatoriske ved de røde felter.
Herefter klikkes på Gem som ny, som illustreret i trin 4.
Såfremt boksen med beskeden “Ikke gennemført” vises, kunne oprettelsen af debitoren ikke gennemføres fordi der mangler informationer. Her anbefales det at gennemtjekke felterne igen for at sikre, at informationen i de indtastede felter er angivet korrekt.
Information om relevante felter som kan udfyldes i forbindelse med oprettelse af debitor, findes ydermere i tabellen nedenfor:
Felt | Information om felt |
|---|---|
Afregn via månedlig betalingsbetingelser | Hvis denne option vælges, samles regningerne og udskrives ved månedens afslutning og kan sendes til et læs-ind-bureau. Det er ikke muligt at sende en elektronisk samleregning, da e-fakturaer altid skal sendes enkeltvis. |
Bundtvis regningsudskrift | Denne option kan kun bruges i forbindelse med afregning via månedlig samleopgørelse. Derved kan den kan ikke anvendes, hvis man vælger at sende e-faktura direkte til kommunen. Har man valgt denne option, bliver alle regningerne udskrevet på papir, |
BUT-65 tilskud | Indtast den procentsats, som kommunen betaler til BUT-65 patienter. Patienten skal være registreret som 5 (BUT 65%) og selvom tilskuddet måske er 90%. Tilskuddet bliver beregnet i henhold til den procentsats der er anført i "BUT-65 tilskud" feltet på kommunen. |
Fast honoraraftale (licitation) | Vælges denne option, vil BUT-ydelser på patienter fra denne kommune registreres normalt i journalen, d man kan se priserne, men ydelserne kommer ikke over i regningsfanen. Ydelsesteksten i journalen vises med violet farve for at signalere, at det drejer sig om ydelser der ikke faktureres. |
E-faktura | Vælges denne option vil regningen til kommunen sendes direkte i forbindelse med regningsdannelsen. Der udskrives ikke noget, men regningen sendes straks via al dentes postkasse til kommunen. Det er muligt at udskrive en papirkopi af regningen fra journalen, hvis dette ønskes. |
Åben post på kommune | Vælges denne option vil regningen blive bogført direkte på kommunen og ikke på patienten, dvs. eventuelle rykkere vil blive skrevet til kommunen. Kan ikke bruges i forbindelse med månedlig samleopgørelse, da bogføringen her sker på månedsopgørelsens samlede beløb. |
EAN-lokationsnummer | EAN lokationsnummeret er kommunens elektroniske 'adresse'. Det er vigtigt, at EAN-nummeret registreres korrekt. Uden EAN-nummer kan der ikke sendes regninger til kommunen, samt ved forkert EAN-nummer, kommer regningen ikke frem til den forventede afdeling. |
Søg efter andre manualer: