Når fakturaen er betalt gennem eksempelvis netbank, skal dette registreres i al dente. Dette kan gøres gennem Kreditormodulet eller via Posteringsark.
Registrering af betalt faktura via Kreditormodulet
Når en betalt faktura skal registreres i al dente, kan dette gøres i fanen Økonomi og dernæst underfanen Kreditor. Her trykkes på knappen Åbne poster, hvorefter nedenstående vindue fremkommer:
Her sættes flueben i kolonnen Betal ud fra den betalte faktura. Herefter trykkes på knappen Betal for at registrere betalingen i al dente.
Registrering af betalt faktura via Posteringsark
Når en betalt faktura skal registreres i al dente, kan dette også gøres i fanen Økonomi og dernæst underfanen Posteringsark. Herefter ses nedenstående vindue, hvor følgende felter udfyldes.
Vælg Type K for Kreditorpostering.
Udfyld Dato.
Kun udfyld Tdl hvis fakturaen skal specificeres på en bestemt behandler.
Udfyld Bilag med det pågældende bilagsnummer.
Vælg BET for betaling i Kode.
Tryk ENTER hvorefter Åbne poster for kreditor automatisk vil komme frem.
Vælg den pågældende kreditor samt faktura, og sæt flueben i Betal. Herefter tryk på Betal for at registrere fakturaen som betalt. Dette kan ses på B ud fra den pågældende faktura i posteringsarket.
Andre relevante brugermanualer
Læs her om Opsætning af kreditor modul
Læs her om Elektronisk bogføring al dente og Tandfaktura.dk
Læs her om Returregning fra sygesikring
Læs her om Bogføring af betalte
Søg efter andre manualer: