Når en faktura skal registreres manuelt, gøres dette i fanen Økonomi og dernæst underfanen Kreditor. Herefter klikkes på knappen Opret faktura.
Dernæst vises følgende vindue, hvor felterne skal udfyldes:
Kreditor: Vælg den pågældende kreditor fra listen over alle oprettede kreditorer.
Fakturanr.: Skriv det nummer som står på fakturaen.
Fakturadato: Skriv den dato som står på fakturaen.
Forfaldsdato: Systemet udregner automatisk forfaldsdato ud fra de valgte betalingsbetingelser.
Tdl: Udfyld kun hvis fakturaen skal specificeres ud en enkelt behandler.
Konto: Vælg den driftskonto som omkostningerne skal bogføres på.
Tekst: Skriv en sigende tekst, da der kan søges på denne (Søgning fra økonomi - opslag/udskrifter/søg tekst-beløb).
Beløb: Skriv det pågældende beløb.
Bemærk! Der kan være flere linjer og fakturaen kan bogføres på flere konti, hvis det skal specificeres ud.
Når felterne er udfyldt, klik på OK.
Nu er fakturaen registreret og klar til betaling.
Kreditormodulet kan ikke betale regningen selv uden betalingsmodulet, dette skal derfor gøres gennem netbank. Når betalingen gennem netbank er gennemført skal dette registreres i al dente. Se her vejledningen til registrering af betalt faktura.
Andre relevante brugermanualer
Læs her om Registrering af betalt faktura
Læs her om Elektronisk bogføringsmodul
Læs her om Returregning fra sygesikring
Søg efter andre manualer: