Kommunen betaler for lidt
- Sine Rahbek (Unlicensed)
- Nikolaj Balle Jensen
Modtager man et mindre beløb fra kommunen, end den pålydende saldo på regningen, kan det f.eks. skyldes at der er en eller flere ydelser, de ikke vil betale, eller at man ikke har fratrukket patientens egenbetaling på regningen.
Differencen kan håndteres på to måder:
Mulighed er at lave en +/- regning svarende til differencen - Det er muligt at downloade en PDF her:
Mulighed er at tilbageføre regningen, rette den og lave den igen:
Lave en +/- regning svarende til differencen
Hvis man f.eks. har modtaget 90,00 kr. mindre fra kommunen end saldoen på kommuneregningen lyder på:
Gå til journalen. Her vil vinduet se sådan ud:
Tilføj den private ydelse “anden” i feltet nederst til venstre. Klik på enter. Her vil dette vindue åbne:
Angiv beløbet med minus (-) foran. I dette tilfælde er det -90,00 kr.
Klik på “Journalfør”.
Dobbeltklik på teksten “Individuel tekst” for at rette ydelsesteksten. Herefter vil det lille vindue åbne.
Ret ydelsesteksten til “Egenbetaling (kommunen)”
Klik på “Ændre”
Ydelsen vil nu have skiftet navn.
Tilføj en private ydelse “anden” i feltet nederst til venstre. Klik på enter. Her vil dette vindue åbne:
Angiv beløbet igen, men som positivt beløb. I dette tilfælde er det 90,00 kr.
Klik på “Journalfør”.
Dobbeltklik på teksten “Diverse” for at rette ydelsesteksten. Herefter vil det lille vindue åbne.
Ret ydelsesteksten til “Egenbetaling (patient)”.
Klik på “Ændre”.
Ydelsen vil nu have skiftet navn.
Gå til regningsfanen. Her vil vinduet se sådan ud:
Marker linjen “Egenbetaling (kommunen)” og højreklik på den.
Vælg “Sæt debitor/tilskud”.
Vælg den rette debitor.
Herefter dukker dette vindue op:
Sæt tilskuddet på 100%.
Klik “OK”.
Marker linjen for egenbetaling “Diverse” til patienten.
Klik på “Generer regning”. Nu bliver der dannet en regning på 90,00 kr. til patienten.
Marker linjen for egenbetaling til kommunen.
Klik på “Generer regning”. Nu bliver der dannet et beløb, som er muligt at fratrække restbeløbet på 90 kr. hos kommunen.
Den oprindelige regning + regningen på -90,00 kr. kan nu udlignes med betalingen fra kommunen.
Vælg fanen “Økonomi”.
Vælg underfanen “Debitor”.
Vælg det korrekte EAN nummer.
Klik på “Åbne poster” så vil dette vindue åbne:
Kontroller at “Kasse” er markeret.
Sæt flueben i begge linjer.
Skriv “Udligning” i posteringsteksten.
Klik på “Betal”.
Tip: Man kan kontrollere at beløbet er udlignet korrekt, ved at se, at der står “0,00” ved feltet “Afrundet kontant” inden der klikkes på “Betal”.
Regningen på 90,00 kr. kan nu sendes til patienten.
Tilbageføre regningen, rette den til og lave den igen
Ønsker kommunen IKKE at modtage kreditnota og den nye faktura følges nedenstående:
Vælg fanen “Økonomi”.
Vælg underfanen “Debitor”.
Vælg det korrekte EAN nummer.
Klik på “Ret”.
Fjern fluebenet i “E-Faktura”.
Klik på “Gem”.
Tilbagefør regningen (se vejledningen i tilbageførsel af regning eller tilbageførsel af splitregning)
Ret regningen eller ret tilskuddet så det stemmer med det beløb, der er modtaget fra kommunen.
Skriv regningen/-erne igen.
HUSK at sætte flueben i E-faktura på debitoren igen efter rettelsen.
Andre relevante brugervejledninger
Læs her om Split regning - debitor tilskud
Læs her om Fratræk danmarkstilskud
Søg efter andre vejledninger: