Tilbageførsel af regning

Denne vejledning anvendes når en regning skal tilbageføres. Der er forskel på fremgangsmåden alt efter hvilken type regning der skal tilbageføres. Derfor er vejledningen tredelt:

• Tilbageføre en patientregning

• Tilbageføring af regning afvist af regionen

• Tilbageføre en kommuneregning

• Tilbageføre en split-regning

Tilbageføre en patientregning

Open

1. Klik på “Konto”, så vil dette vindue åbne:

Open

1. Klik på det røde kryds.

2. Tag stilling til om du ønsker at sætte ydelserne tilbage til igangværende behandling. Hvis regningen blot skal tilrettes og laves igen, markerer man boksen under “Ja”.

3. Klik på “Fortsæt”.

Herefter åbner dette vindue, hvor man har mulighed for at udskrive kreditnotaen.

1. Klik på “Luk” hvis kreditnotaen ikke skal udskrives.

Tilbageføring af regning afvist af regionen

Hvis en regning afvises af regionen. Skal følgende trin følges af klinikken:

1. Find først den afviste regning og tilbagefør den. Vær opmærksom på at hvis regningen ER betalt, IKKE at tilbageføre betalingen.

2. Herefter sættes der kryds i “Ja” i både “Sæt journalydelser til igangværende” og “Er regningen afvist hos regionen”. Dette gøres for at, kunne slette og rette ydelserne og for at der ikke sendes en kreditnota til regionen.

3. Herefter rettes regningen i journalen.

4. Regningen skrives igen ud og udlignes med forudbetalingen hvis den har været betalt inden. Læs mere om udligning af poster her.

5. Regningen sendes til regionen næste gang I laver en månedsafregning.

Tilbageføre en kommuneregning

1. Gå ind i fanen “Økonomi”.

2. Gå ind i underfanen “Debitor”.

3. Vælg det rigtige EAN nummer.

4. Klik på “Konto”, så vil dette vindue åbne:

1. Klik på det røde kryds.

2. Tag stilling til om du ønsker at sætte ydelserne tilbage til igangværende behandling. Hvis regningen blot skal tilrettes og laves igen, markerer man boksen under “Ja”.

3. Det er muligt at markere eller af-markere om kreditnotaen skal sendes til debitoren, i dette tilfælde kommunen, som e-faktura.

4. Klik på “Fortsæt”.

Tilbageføre en split-regning

Når der er en regning, hvor patienten og fx kommunen splitter en regning, ser det således ud på patientens konto:

1. Klik på det røde kryds. Ønsker man at tilbageføre regningen til kommunen eller patienten vil begge regninger altid blive tilbageført ved at trykke på det røde kryds. Man kan ikke kun tilbageføre den ene del.

2. Tag stilling til om du ønsker at sætte ydelserne tilbage til igangværende behandling. Hvis regningen blot skal tilrettes og laves igen, markerer man boksen under “Ja”.

3. Det er muligt at markere eller af-markere om kreditnotaen skal sendes til debitoren, i dette tilfælde kommunen, som e-faktura.

4. Klik på “Fortsæt”.

Herefter åbner dette vindue, hvor man har mulighed for at udskrive kreditnotaen.

1. Klik på “Luk” hvis kreditnotaen ikke skal udskrives.

Andre relevante brugervejledninger

Læs her om Split regning - debitor tilskud

Læs her om Fratræk danmarkstilskud

Læs her om Gensend e-faktura

Søg efter andre vejledninger: