Kreditor
Kreditormodulet hjælper med at håndtere klinikkens fakturaer fra leverandører og andre kreditorer. Når kreditormodulet er blevet opsat, opretter man de kreditorer man har, så systemet er klar til at modtage fakturaer.
I kreditormodulet alene kan man registrere sine fakturaer fra leverandører manuelt, når man modtager dem. Efter betalingen af dem i netbank skal de manuelt registreres som betalt i al dente. Se vejledningerne til manuel håndtering af fakturaer i kreditormodulet her.
Med al dentes tilvaglsmoduler er der en række forskellige muligheder for håndteringen af fakturaerne:
Har klinikken tilvalgsmodulet til elektronisk bogføring, slipper man for at registrere alle fakturaerne manuelt. Her skal klinikken have lavet en aftale med enten tandfaktura eller fakturaflow, som herefter håndterer fakturaerne direkte fra kreditorerne. Se vejledningen til elektronisk bogføring her.
Har klinikken tilvalgsmodulet til betaling, slipper man for at håndtere betalingen af fakturaerne i netbank, da betalingerne og bogføringerne i stedet klares med få klik i modulet. Se vejledningerne til betalingsmodulet her.
Oversigt over processen omkring håndtering af fakturaer i kreditormodulet: Tip: De blå felter fungerer som links til den pågældende vejledning.
Søg efter andre vejledninger:
